Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11391 |
25/05/2021 |
FUNDO FASSM |
1.528,39 |
1.528,39 |
1.528,39 |
| 11392 |
25/05/2021 |
FOLHA PAGAMENTO |
35.644,17 |
35.644,17 |
35.644,17 |
| 11393 |
25/05/2021 |
FOLHA PAGAMENTO |
3.477,70 |
3.477,70 |
3.477,70 |
| 11394 |
25/05/2021 |
FOLHA PAGAMENTO |
1.405,91 |
1.405,91 |
1.405,91 |
| 11395 |
25/05/2021 |
FOLHA PAGAMENTO |
3.168,45 |
3.168,45 |
3.168,45 |
| 11396 |
25/05/2021 |
FUNDO FABS |
6.117,48 |
6.117,48 |
6.117,48 |
| 11420 |
25/05/2021 |
FOLHA PAGAMENTO |
6.710,11 |
6.710,11 |
6.710,11 |
| 11421 |
25/05/2021 |
I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
1.515,14 |
1.515,14 |
1.515,14 |
| 11551 |
25/05/2021 |
PIAIA & TRANQUILLO LTDA ME |
652,50 |
652,50 |
652,50 |
| 11599 |
25/05/2021 |
CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA |
2.656,20 |
2.656,20 |
2.656,20 |
| 11600 |
25/05/2021 |
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
1.297,50 |
1.297,50 |
1.297,50 |
| 11601 |
25/05/2021 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11602 |
25/05/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
1.543,31 |
1.543,31 |
1.543,31 |
| 11702 |
26/05/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
112,00 |
112,00 |
112,00 |
| 11723 |
26/05/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
166,25 |
166,25 |
166,25 |
| 11729 |
26/05/2021 |
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 11730 |
26/05/2021 |
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
1.390,00 |
1.390,00 |
1.390,00 |
| 11789 |
27/05/2021 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 11880 |
27/05/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 11902 |
27/05/2021 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
163,80 |
163,80 |
163,80 |
| Sub-total |
68.218,91 |
68.218,91 |
68.218,91 |
