Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12563 |
07/06/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
441,00 |
441,00 |
441,00 |
| 12564 |
07/06/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 12565 |
07/06/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 12649 |
07/06/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
345,00 |
345,00 |
345,00 |
| 12696 |
08/06/2021 |
MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 |
945,00 |
945,00 |
945,00 |
| 12718 |
08/06/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
| 12755 |
08/06/2021 |
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
402,50 |
402,50 |
402,50 |
| 12756 |
08/06/2021 |
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 12762 |
08/06/2021 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
628,58 |
628,58 |
628,58 |
| 12776 |
08/06/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
7.846,19 |
7.846,19 |
7.846,19 |
| 12796 |
09/06/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 12852 |
09/06/2021 |
ANDRE FORTE 95624759053 |
367,20 |
367,20 |
367,20 |
| 12871 |
10/06/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
68,12 |
68,12 |
68,12 |
| 12932 |
10/06/2021 |
AMBIENTES PROJETADOS LTDA ME |
999,00 |
999,00 |
999,00 |
| 12977 |
10/06/2021 |
DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
91.465,52 |
91.465,52 |
91.465,52 |
| 13074 |
14/06/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
102,19 |
102,19 |
102,19 |
| 13113 |
14/06/2021 |
ALESSANDRO SCARIOT ME |
945,00 |
945,00 |
945,00 |
| 13116 |
14/06/2021 |
SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
31,80 |
31,80 |
31,80 |
| 13117 |
14/06/2021 |
SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
4,99 |
4,99 |
4,99 |
| 13118 |
14/06/2021 |
SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
50,90 |
50,90 |
50,90 |
| Sub-total |
205.109,99 |
205.109,99 |
205.109,99 |
