Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14361 |
24/06/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 14428 |
25/06/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
259,67 |
259,67 |
259,67 |
| 14441 |
25/06/2021 |
BOSSONI & CANDATEN LTDA |
2.456,24 |
2.456,24 |
2.456,24 |
| 14445 |
25/06/2021 |
TOGNON SISTEMAS MEDICOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14452 |
25/06/2021 |
JONAS ADRIANO GRAEBIN |
996,00 |
996,00 |
996,00 |
| 14564 |
28/06/2021 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| 14629 |
28/06/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
112,41 |
112,41 |
112,41 |
| 14641 |
28/06/2021 |
GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS |
1.381,00 |
1.381,00 |
1.381,00 |
| 14642 |
28/06/2021 |
GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS |
972,80 |
972,80 |
972,80 |
| 14643 |
28/06/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
1.594,00 |
1.594,00 |
1.594,00 |
| 14713 |
29/06/2021 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
931,80 |
931,80 |
931,80 |
| 14714 |
29/06/2021 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 14753 |
29/06/2021 |
GD ATACADISTA EIRELI - EPP |
972,00 |
972,00 |
972,00 |
| 14776 |
30/06/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
503,33 |
503,33 |
503,33 |
| 14784 |
30/06/2021 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
113,80 |
113,80 |
113,80 |
| 14812 |
30/06/2021 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 14828 |
30/06/2021 |
Lucas Bondan Moresco |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 14837 |
30/06/2021 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI |
41,75 |
41,75 |
41,75 |
| 14897 |
30/06/2021 |
MARLI DE FATIMA SCHNEIDER ME |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 14968 |
01/07/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| Sub-total |
15.674,80 |
15.674,80 |
15.674,80 |
