Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16059 |
14/07/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
628,40 |
628,40 |
628,40 |
| 16060 |
14/07/2021 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
18.900,00 |
18.900,00 |
18.900,00 |
| 16277 |
16/07/2021 |
LA DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
2.388,05 |
2.388,05 |
2.388,05 |
| 16307 |
16/07/2021 |
JONES ALBERTO FERRAZ 04194865006 |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 16315 |
16/07/2021 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
179,00 |
179,00 |
179,00 |
| 16327 |
19/07/2021 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
359,82 |
359,82 |
359,82 |
| 16337 |
19/07/2021 |
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
2.056,00 |
2.056,00 |
2.056,00 |
| 16357 |
19/07/2021 |
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
171,00 |
171,00 |
171,00 |
| 16381 |
19/07/2021 |
CLAUDETE M. FABRIS |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 16393 |
19/07/2021 |
LUZIA BRUNA DA ROCHA 0272231808 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 16454 |
20/07/2021 |
ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
708,40 |
708,40 |
708,40 |
| 16570 |
22/07/2021 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
159,42 |
159,42 |
159,42 |
| 16571 |
22/07/2021 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
29,02 |
29,02 |
29,02 |
| 16618 |
22/07/2021 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
1.740,00 |
1.740,00 |
1.740,00 |
| 16622 |
22/07/2021 |
CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA |
1.177,00 |
1.177,00 |
1.177,00 |
| 16714 |
23/07/2021 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
1.398,00 |
1.398,00 |
1.398,00 |
| 17005 |
23/07/2021 |
FUNDO FASSM |
1.825,43 |
1.825,43 |
1.825,43 |
| 17006 |
23/07/2021 |
FOLHA PAGAMENTO |
34.606,85 |
34.606,85 |
34.606,85 |
| 17007 |
23/07/2021 |
FOLHA PAGAMENTO |
3.094,27 |
3.094,27 |
3.094,27 |
| 17008 |
23/07/2021 |
FOLHA PAGAMENTO |
1.278,10 |
1.278,10 |
1.278,10 |
| Sub-total |
73.074,76 |
73.074,76 |
73.074,76 |
