Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17738 |
30/07/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
392,00 |
392,00 |
392,00 |
| 17739 |
30/07/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 17758 |
30/07/2021 |
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 17764 |
30/07/2021 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
594,28 |
594,28 |
594,28 |
| 17765 |
30/07/2021 |
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
349,00 |
349,00 |
349,00 |
| 17794 |
02/08/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
416,00 |
416,00 |
416,00 |
| 17910 |
03/08/2021 |
ANDRE FORTE 95624759053 |
80,60 |
80,60 |
80,60 |
| 17911 |
03/08/2021 |
ANDRE FORTE 95624759053 |
139,50 |
139,50 |
139,50 |
| 17947 |
04/08/2021 |
Medcare Serviços em Medicina Ltda |
183.699,20 |
183.699,20 |
183.699,20 |
| 17957 |
04/08/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
9.884,39 |
9.884,39 |
9.884,39 |
| 18004 |
05/08/2021 |
MARTIMIANA DA COSTA |
6.116,20 |
6.116,20 |
6.116,20 |
| 18006 |
05/08/2021 |
ALESSANDRO SCARIOT ME |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 18025 |
06/08/2021 |
LA DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
429,50 |
429,50 |
429,50 |
| 18026 |
06/08/2021 |
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 18027 |
06/08/2021 |
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA |
767,50 |
767,50 |
767,50 |
| 18028 |
06/08/2021 |
MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDI |
2.624,50 |
2.624,50 |
2.624,50 |
| 18032 |
06/08/2021 |
SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 18034 |
06/08/2021 |
ALESSANDRO SCARIOT ME |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 18040 |
06/08/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
94,35 |
94,35 |
94,35 |
| 18065 |
09/08/2021 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
408,80 |
408,80 |
408,80 |
| Sub-total |
210.155,82 |
210.155,82 |
210.155,82 |
