Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17009 |
23/07/2021 |
FOLHA PAGAMENTO |
2.912,83 |
2.912,83 |
2.912,83 |
| 17010 |
23/07/2021 |
FOLHA PAGAMENTO |
3.140,29 |
3.140,29 |
3.140,29 |
| 17011 |
23/07/2021 |
FUNDO FABS |
6.304,53 |
6.304,53 |
6.304,53 |
| 17043 |
23/07/2021 |
FOLHA PAGAMENTO |
6.710,11 |
6.710,11 |
6.710,11 |
| 17044 |
23/07/2021 |
I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
1.515,14 |
1.515,14 |
1.515,14 |
| 17267 |
26/07/2021 |
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
769,44 |
769,44 |
769,44 |
| 17343 |
27/07/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 17358 |
27/07/2021 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 17403 |
27/07/2021 |
CLAUDETE M. FABRIS |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 17508 |
29/07/2021 |
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
145,50 |
145,50 |
145,50 |
| 17519 |
29/07/2021 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 17543 |
30/07/2021 |
SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
47,90 |
47,90 |
47,90 |
| 17595 |
30/07/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
242,67 |
242,67 |
242,67 |
| 17674 |
30/07/2021 |
CARLOS A RODRIGUES RIBEIRO EIRELI |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 17675 |
30/07/2021 |
IVONE AGNOLETTO |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 17699 |
30/07/2021 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17712 |
30/07/2021 |
DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA |
264,90 |
264,90 |
264,90 |
| 17713 |
30/07/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
986,57 |
986,57 |
986,57 |
| 17730 |
30/07/2021 |
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 17735 |
30/07/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| Sub-total |
25.325,88 |
25.325,88 |
25.325,88 |
