Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14969 |
01/07/2021 |
FUNDAÇÃO MONSENHOR VITOR BATTISTELLA |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 14979 |
01/07/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 14980 |
01/07/2021 |
MARTIMIANA DA COSTA |
5.861,90 |
5.861,90 |
5.861,90 |
| 15042 |
02/07/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
| 15043 |
02/07/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
| 15048 |
02/07/2021 |
OLIRDES A S GOLIBABA |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| 15067 |
02/07/2021 |
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15080 |
02/07/2021 |
DEIVIS SEPP ME |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 15089 |
05/07/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
45,90 |
45,90 |
45,90 |
| 15092 |
05/07/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
75,48 |
75,48 |
75,48 |
| 15120 |
05/07/2021 |
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
660,40 |
660,40 |
660,40 |
| 15190 |
05/07/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
8.625,64 |
8.625,64 |
8.625,64 |
| 15244 |
05/07/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
30,60 |
30,60 |
30,60 |
| 15273 |
05/07/2021 |
DEIVIS SEPP ME |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 15274 |
05/07/2021 |
DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA |
1.150,53 |
1.150,53 |
1.150,53 |
| 15304 |
06/07/2021 |
MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 15307 |
06/07/2021 |
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
1.564,20 |
1.564,20 |
1.564,20 |
| 15316 |
06/07/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 15376 |
07/07/2021 |
DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
88.923,91 |
88.923,91 |
88.923,91 |
| 15459 |
08/07/2021 |
INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA Á S |
19.567,57 |
19.567,57 |
19.567,57 |
| Sub-total |
331.796,13 |
331.796,13 |
331.796,13 |
