Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18078 |
09/08/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
| 18079 |
09/08/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
| 18081 |
09/08/2021 |
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
1.285,00 |
1.285,00 |
1.285,00 |
| 18092 |
09/08/2021 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 18116 |
09/08/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
115,33 |
115,33 |
115,33 |
| 18130 |
09/08/2021 |
INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA Á S |
19.159,00 |
19.159,00 |
19.159,00 |
| 18132 |
09/08/2021 |
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
297,50 |
297,50 |
297,50 |
| 18144 |
10/08/2021 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 18151 |
10/08/2021 |
DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA |
716,36 |
716,36 |
716,36 |
| 18175 |
10/08/2021 |
DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
93.960,35 |
93.960,35 |
93.960,35 |
| 18182 |
10/08/2021 |
DALMED SUL MEDICAMENTOS LTDA |
1.968,40 |
1.968,40 |
1.968,40 |
| 18187 |
10/08/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
2.099,65 |
2.099,65 |
2.099,65 |
| 18230 |
11/08/2021 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
191,95 |
191,95 |
191,95 |
| 18231 |
11/08/2021 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
219,80 |
219,80 |
219,80 |
| 18233 |
11/08/2021 |
MT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
804,00 |
804,00 |
804,00 |
| 18287 |
12/08/2021 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
79,00 |
79,00 |
79,00 |
| 18288 |
12/08/2021 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 18289 |
12/08/2021 |
SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
65,67 |
65,67 |
65,67 |
| 18290 |
12/08/2021 |
SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
10,36 |
10,36 |
10,36 |
| 18291 |
12/08/2021 |
SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
17,59 |
17,59 |
17,59 |
| Sub-total |
323.939,96 |
323.939,96 |
323.939,96 |
