Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11914 |
27/05/2021 |
ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES |
669,85 |
669,85 |
669,85 |
| 11955 |
28/05/2021 |
JONATAN FARIAS DE SOUZA 03229916093 |
1.420,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
| 11961 |
28/05/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
164,95 |
164,95 |
164,95 |
| 12024 |
28/05/2021 |
OLIRDES A S GOLIBABA |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 12129 |
31/05/2021 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12160 |
01/06/2021 |
MARTIMIANA DA COSTA |
4.919,00 |
4.919,00 |
4.919,00 |
| 12217 |
01/06/2021 |
MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDI |
17,53 |
17,53 |
17,53 |
| 12227 |
01/06/2021 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
| 12331 |
02/06/2021 |
GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS |
2.004,00 |
2.004,00 |
2.004,00 |
| 12354 |
02/06/2021 |
DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA |
2.009,90 |
2.009,90 |
2.009,90 |
| 12395 |
02/06/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
40,15 |
40,15 |
40,15 |
| 12481 |
04/06/2021 |
Lucas Bondan Moresco |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| 12486 |
04/06/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 12488 |
04/06/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
593,30 |
593,30 |
593,30 |
| 12509 |
07/06/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
339,40 |
339,40 |
339,40 |
| 12522 |
07/06/2021 |
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| 12539 |
07/06/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
1.797,12 |
1.797,12 |
1.797,12 |
| 12540 |
07/06/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
1.455,67 |
1.455,67 |
1.455,67 |
| 12546 |
07/06/2021 |
ALESSANDRO SCARIOT ME |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 12562 |
07/06/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| Sub-total |
20.785,87 |
20.785,87 |
20.785,87 |
