Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9677 |
05/05/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
39,85 |
39,85 |
39,85 |
| 9681 |
05/05/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
456,00 |
456,00 |
456,00 |
| 9727 |
06/05/2021 |
FOLHA PAGAMENTO |
20.146,03 |
20.146,03 |
20.146,03 |
| 9732 |
06/05/2021 |
FOLHA PAGAMENTO |
2.516,29 |
2.516,29 |
2.516,29 |
| 9764 |
06/05/2021 |
GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS |
1.143,10 |
1.143,10 |
1.143,10 |
| 9765 |
06/05/2021 |
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
1.076,75 |
1.076,75 |
1.076,75 |
| 9770 |
06/05/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
79,80 |
79,80 |
79,80 |
| 9772 |
06/05/2021 |
SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
269,75 |
269,75 |
269,75 |
| 9818 |
06/05/2021 |
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9819 |
06/05/2021 |
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
152,64 |
152,64 |
152,64 |
| 9820 |
06/05/2021 |
ALESSANDRO SCARIOT ME |
745,00 |
745,00 |
745,00 |
| 9856 |
06/05/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
526,50 |
526,50 |
526,50 |
| 9879 |
06/05/2021 |
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 9895 |
07/05/2021 |
ANDRESSA DE CAMPOS 04796811982 |
2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
| 9930 |
07/05/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
| 9971 |
07/05/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
90.000,00 |
90.000,00 |
90.000,00 |
| 10043 |
10/05/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
7.229,25 |
7.229,25 |
7.229,25 |
| 10044 |
10/05/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
109,73 |
109,73 |
109,73 |
| 10097 |
10/05/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
327,00 |
327,00 |
327,00 |
| 10129 |
11/05/2021 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
69,50 |
69,50 |
69,50 |
| Sub-total |
277.167,19 |
277.167,19 |
277.167,19 |
