Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7799 |
19/04/2021 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
202,50 |
202,50 |
202,50 |
| 7838 |
19/04/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
112,25 |
112,25 |
112,25 |
| 7860 |
19/04/2021 |
BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 7871 |
19/04/2021 |
GD ATACADISTA EIRELI - EPP |
232,40 |
232,40 |
232,40 |
| 7890 |
19/04/2021 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI |
342,00 |
342,00 |
342,00 |
| 7908 |
19/04/2021 |
INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA Á S |
12.622,48 |
12.622,48 |
12.622,48 |
| 7920 |
19/04/2021 |
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MARIFARMA LT |
593,44 |
593,44 |
593,44 |
| 7989 |
20/04/2021 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
287,52 |
287,52 |
287,52 |
| 8019 |
20/04/2021 |
DALMED SUL MEDICAMENTOS LTDA |
1.004,00 |
1.004,00 |
1.004,00 |
| 8024 |
20/04/2021 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
81,95 |
81,95 |
81,95 |
| 8032 |
20/04/2021 |
SILVIO C MARTINS ME |
319,50 |
319,50 |
319,50 |
| 8061 |
20/04/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
322,30 |
322,30 |
322,30 |
| 8101 |
20/04/2021 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
5,70 |
5,70 |
5,70 |
| 8163 |
22/04/2021 |
CLAUDETE M. FABRIS |
498,00 |
498,00 |
498,00 |
| 8177 |
22/04/2021 |
DERLI DONATTI LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 8184 |
22/04/2021 |
LIVRARIA E PAPELARIA UNIVERSITARIA EIRELI |
301,20 |
301,20 |
301,20 |
| 8185 |
22/04/2021 |
LIVRARIA E PAPELARIA UNIVERSITARIA EIRELI |
484,80 |
484,80 |
484,80 |
| 8209 |
22/04/2021 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
5.080,00 |
5.080,00 |
5.080,00 |
| 8235 |
22/04/2021 |
MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA |
544,00 |
544,00 |
544,00 |
| 8247 |
22/04/2021 |
MOURA - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
6.271,86 |
6.271,86 |
6.271,86 |
| Sub-total |
29.680,90 |
29.680,90 |
29.680,90 |
