Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10136 |
11/05/2021 |
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
1.026,00 |
1.026,00 |
1.026,00 |
| 10137 |
11/05/2021 |
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
1.616,00 |
1.616,00 |
1.616,00 |
| 10143 |
11/05/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
1.939,80 |
1.939,80 |
1.939,80 |
| 10145 |
11/05/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
4.742,74 |
4.742,74 |
4.742,74 |
| 10146 |
11/05/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
7.278,76 |
7.278,76 |
7.278,76 |
| 10147 |
11/05/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
5.812,00 |
5.812,00 |
5.812,00 |
| 10155 |
11/05/2021 |
JOSE ALBERTO PANOSSO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10156 |
11/05/2021 |
JONATHAN CARVALHO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10158 |
11/05/2021 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
52,96 |
52,96 |
52,96 |
| 10159 |
11/05/2021 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
1.166,65 |
1.166,65 |
1.166,65 |
| 10160 |
11/05/2021 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
80,30 |
80,30 |
80,30 |
| 10162 |
11/05/2021 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
168,75 |
168,75 |
168,75 |
| 10164 |
11/05/2021 |
EMBRATEL E.B.TELECOMUNICACOES |
75,20 |
75,20 |
75,20 |
| 10166 |
11/05/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
5.533,99 |
5.533,99 |
5.533,99 |
| 10174 |
11/05/2021 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
717,95 |
717,95 |
717,95 |
| 10177 |
11/05/2021 |
PNEU LOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI ME |
19.552,00 |
19.552,00 |
19.552,00 |
| 10184 |
11/05/2021 |
IRINEU L. BERNARDI E CIA LTDA |
18,90 |
18,90 |
18,90 |
| 10187 |
11/05/2021 |
IRINEU L. BERNARDI E CIA LTDA |
31,99 |
31,99 |
31,99 |
| 10189 |
11/05/2021 |
IRINEU L. BERNARDI E CIA LTDA |
18,90 |
18,90 |
18,90 |
| 10190 |
11/05/2021 |
IRINEU L. BERNARDI E CIA LTDA |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
| Sub-total |
49.987,89 |
49.987,89 |
49.987,89 |
