Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22187 |
29/09/2021 |
RS RETIFICA DE MOTORES LTDA EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22188 |
29/09/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
999,08 |
999,08 |
999,08 |
| 22189 |
29/09/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
837,38 |
837,38 |
837,38 |
| 22192 |
29/09/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
7.900,46 |
7.900,46 |
7.900,46 |
| 22193 |
29/09/2021 |
RS RETIFICA DE MOTORES LTDA EPP |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
| 22194 |
29/09/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
7.324,06 |
7.324,06 |
7.324,06 |
| 22199 |
29/09/2021 |
METALURGICA SANSY LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 22201 |
29/09/2021 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 22202 |
29/09/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 22211 |
29/09/2021 |
F L - TORNEARIA LTDA |
735,00 |
735,00 |
735,00 |
| 22220 |
29/09/2021 |
CREA-RS |
88,78 |
88,78 |
88,78 |
| 22224 |
29/09/2021 |
UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST |
226.024,82 |
226.024,82 |
226.024,82 |
| 22225 |
29/09/2021 |
MARAVIMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA M |
715,44 |
715,44 |
715,44 |
| 22247 |
29/09/2021 |
ODILON CORREA DA SILVA 28466985034 |
1.592,00 |
1.592,00 |
1.592,00 |
| 22248 |
29/09/2021 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 22249 |
29/09/2021 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
| 22253 |
29/09/2021 |
MARCELO GRASSI DALA NORA 03411868058 |
2.460,00 |
2.460,00 |
2.460,00 |
| 22254 |
29/09/2021 |
BRUNO ANTONIO LAVARDA 46014250000 |
1.621,00 |
1.621,00 |
1.621,00 |
| 22261 |
29/09/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
98,98 |
98,98 |
98,98 |
| 22268 |
29/09/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
365,00 |
365,00 |
365,00 |
| Sub-total |
255.122,00 |
255.122,00 |
255.122,00 |
