Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22328 |
29/09/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
| 22329 |
29/09/2021 |
ALESSANDRO MOLOSSI |
768,00 |
768,00 |
768,00 |
| 22330 |
29/09/2021 |
RAFAEL BORELLA STRZELECKI |
384,00 |
384,00 |
384,00 |
| 22331 |
29/09/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
99,86 |
99,86 |
99,86 |
| 22332 |
29/09/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
209,32 |
209,32 |
209,32 |
| 22338 |
29/09/2021 |
R PINHEIRO |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 22341 |
29/09/2021 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.245,00 |
1.245,00 |
1.245,00 |
| 22342 |
29/09/2021 |
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP |
3.519,00 |
3.519,00 |
3.519,00 |
| 22343 |
29/09/2021 |
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP |
1.835,10 |
1.835,10 |
1.835,10 |
| 22344 |
29/09/2021 |
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP |
815,60 |
815,60 |
815,60 |
| 22345 |
29/09/2021 |
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP |
815,60 |
815,60 |
815,60 |
| 22346 |
29/09/2021 |
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP |
3.262,40 |
3.262,40 |
3.262,40 |
| 22349 |
29/09/2021 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
292,60 |
292,60 |
292,60 |
| 22363 |
30/09/2021 |
FABIO COELHO 96971096053 |
2.185,00 |
2.185,00 |
2.185,00 |
| 22370 |
30/09/2021 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
1.230,00 |
1.230,00 |
1.230,00 |
| 22374 |
30/09/2021 |
M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 22383 |
30/09/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
637,50 |
637,50 |
637,50 |
| 22384 |
30/09/2021 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
634,00 |
634,00 |
634,00 |
| 22387 |
30/09/2021 |
ALESSANDRO SCARIOT ME |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 22390 |
30/09/2021 |
ALESSANDRO SCARIOT ME |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| Sub-total |
19.289,98 |
19.289,98 |
19.289,98 |
