Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22578 |
30/09/2021 |
JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
30,20 |
30,20 |
30,20 |
| 22582 |
30/09/2021 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
66,47 |
66,47 |
66,47 |
| 22585 |
30/09/2021 |
DPM EDUCAÇÃO LTDA |
2.760,00 |
2.760,00 |
2.760,00 |
| 22586 |
30/09/2021 |
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS |
133,17 |
133,17 |
133,17 |
| 22587 |
30/09/2021 |
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS |
2.396,14 |
2.396,14 |
2.396,14 |
| 22595 |
30/09/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.634,02 |
1.634,02 |
1.634,02 |
| 22596 |
30/09/2021 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
697,40 |
697,40 |
697,40 |
| 22597 |
30/09/2021 |
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCI |
49,85 |
49,85 |
49,85 |
| 22613 |
04/10/2021 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
1.813,28 |
1.813,28 |
1.813,28 |
| 22615 |
04/10/2021 |
GENTE SEGURADORA S/A |
3.422,34 |
3.422,34 |
3.422,34 |
| 22617 |
04/10/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
503,17 |
503,17 |
503,17 |
| 22618 |
04/10/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
1.875,32 |
1.875,32 |
1.875,32 |
| 22619 |
04/10/2021 |
MT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
658,40 |
658,40 |
658,40 |
| 22620 |
04/10/2021 |
MT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| 22621 |
04/10/2021 |
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 22622 |
04/10/2021 |
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
1.456,00 |
1.456,00 |
1.456,00 |
| 22623 |
04/10/2021 |
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 22626 |
04/10/2021 |
H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
| 22640 |
04/10/2021 |
WESTPHALEN MECANICA PESADA LTDA ME |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
| 22641 |
04/10/2021 |
BOMBAS DIESEL FREDERICO WESTPHALEN LTDA ME |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| Sub-total |
24.510,76 |
24.510,76 |
24.510,76 |
