Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22642 |
04/10/2021 |
BOMBAS DIESEL FREDERICO WESTPHALEN LTDA ME |
3.545,00 |
3.545,00 |
3.545,00 |
| 22643 |
04/10/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
314,50 |
314,50 |
314,50 |
| 22644 |
04/10/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
726,00 |
726,00 |
726,00 |
| 22651 |
04/10/2021 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
939,63 |
939,63 |
939,63 |
| 22652 |
04/10/2021 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
365,21 |
365,21 |
365,21 |
| 22653 |
04/10/2021 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
548,70 |
548,70 |
548,70 |
| 22654 |
04/10/2021 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
335,00 |
335,00 |
335,00 |
| 22663 |
04/10/2021 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 22665 |
04/10/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
6.280,29 |
6.280,29 |
6.280,29 |
| 22675 |
04/10/2021 |
JOÃO FRANCISCO VENDRUSCOLO |
2.048,00 |
2.048,00 |
2.048,00 |
| 22680 |
04/10/2021 |
R PINHEIRO |
1.246,00 |
1.246,00 |
1.246,00 |
| 22682 |
04/10/2021 |
R PINHEIRO |
629,53 |
629,53 |
629,53 |
| 22683 |
04/10/2021 |
ANTONIO MARCOS SPOLTI E CIA LTDA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 22685 |
04/10/2021 |
ANTONIO MARCOS SPOLTI E CIA LTDA |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 22694 |
05/10/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
323,00 |
323,00 |
323,00 |
| 22709 |
05/10/2021 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
521,43 |
521,43 |
521,43 |
| 22712 |
05/10/2021 |
BASSANI TINTAS EIRELI |
162,00 |
162,00 |
162,00 |
| 22717 |
05/10/2021 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 22718 |
05/10/2021 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.241,00 |
1.241,00 |
1.241,00 |
| 22719 |
05/10/2021 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
205,00 |
205,00 |
205,00 |
| Sub-total |
20.260,29 |
20.260,29 |
20.260,29 |
