Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22882 |
06/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
180,55 |
180,55 |
180,55 |
| 22883 |
06/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
118,25 |
118,25 |
118,25 |
| 22886 |
06/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
183,35 |
183,35 |
183,35 |
| 22887 |
06/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
448,40 |
448,40 |
448,40 |
| 22888 |
06/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
48,75 |
48,75 |
48,75 |
| 22889 |
06/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
91,75 |
91,75 |
91,75 |
| 22890 |
06/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
111,90 |
111,90 |
111,90 |
| 22893 |
06/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
146,40 |
146,40 |
146,40 |
| 22895 |
06/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
129,50 |
129,50 |
129,50 |
| 22896 |
06/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
16,55 |
16,55 |
16,55 |
| 22897 |
06/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
58,15 |
58,15 |
58,15 |
| 22898 |
06/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
117,35 |
117,35 |
117,35 |
| 22907 |
06/10/2021 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
399,95 |
399,95 |
399,95 |
| 22908 |
06/10/2021 |
JOAO ALBERTO IMMICH 39967000082 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 22909 |
06/10/2021 |
AUTO MECANICA BRANSALES LTDA-EPP |
26.107,00 |
26.107,00 |
26.107,00 |
| 22910 |
06/10/2021 |
PNEU LOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22911 |
06/10/2021 |
ZEUS COMERCIAL EIRELI |
13.200,00 |
13.200,00 |
13.200,00 |
| 22912 |
06/10/2021 |
PNEU LOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22914 |
06/10/2021 |
ROSEMAR FERREIRA DE SOUZA ME |
1.530,00 |
1.530,00 |
1.530,00 |
| 22921 |
06/10/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
98,98 |
98,98 |
98,98 |
| Sub-total |
43.636,83 |
43.636,83 |
43.636,83 |
