Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23023 |
07/10/2021 |
ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA ME |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 23025 |
07/10/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 23026 |
07/10/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 23031 |
07/10/2021 |
PATRICIA BORBA SUCOLOTTI |
44,06 |
44,06 |
44,06 |
| 23035 |
07/10/2021 |
ZANETTI MAQUINAS AGRICOLAS LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 23037 |
07/10/2021 |
ELIZANDRO PITON 93506392034 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 23040 |
07/10/2021 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
535,50 |
535,50 |
535,50 |
| 23043 |
07/10/2021 |
DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 23044 |
07/10/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.989,04 |
1.989,04 |
1.989,04 |
| 23072 |
08/10/2021 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
3.848,00 |
3.848,00 |
3.848,00 |
| 23094 |
08/10/2021 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
122,45 |
122,45 |
122,45 |
| 23097 |
08/10/2021 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
155,06 |
155,06 |
155,06 |
| 23098 |
08/10/2021 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
393,00 |
393,00 |
393,00 |
| 23099 |
08/10/2021 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
393,00 |
393,00 |
393,00 |
| 23100 |
08/10/2021 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
337,00 |
337,00 |
337,00 |
| 23101 |
08/10/2021 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 23102 |
08/10/2021 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 23103 |
08/10/2021 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 23108 |
08/10/2021 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
7.824,00 |
7.824,00 |
7.824,00 |
| 23109 |
08/10/2021 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
7.620,00 |
7.620,00 |
7.620,00 |
| Sub-total |
28.571,11 |
28.571,11 |
28.571,11 |
