Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23331 |
14/10/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 23333 |
14/10/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 23335 |
14/10/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
564,48 |
564,48 |
564,48 |
| 23342 |
14/10/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
276,60 |
276,60 |
276,60 |
| 23344 |
14/10/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
276,60 |
276,60 |
276,60 |
| 23346 |
14/10/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
125,07 |
125,07 |
125,07 |
| 23354 |
14/10/2021 |
PARCERIA SISTEMAS LTDA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 23374 |
14/10/2021 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 23375 |
14/10/2021 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
188,00 |
188,00 |
188,00 |
| 23380 |
14/10/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
56,22 |
56,22 |
56,22 |
| 23382 |
14/10/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
480,11 |
480,11 |
480,11 |
| 23384 |
14/10/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
764,25 |
764,25 |
764,25 |
| 23385 |
14/10/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
196,77 |
196,77 |
196,77 |
| 23388 |
14/10/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
3.269,64 |
3.269,64 |
3.269,64 |
| 23389 |
14/10/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
274,12 |
274,12 |
274,12 |
| 23390 |
14/10/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
8.981,60 |
8.981,60 |
8.981,60 |
| 23392 |
14/10/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
1.321,97 |
1.321,97 |
1.321,97 |
| 23396 |
14/10/2021 |
AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA |
1.908,00 |
1.908,00 |
1.908,00 |
| 23397 |
14/10/2021 |
EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA |
325,85 |
325,85 |
325,85 |
| 23402 |
14/10/2021 |
ALESSANDRO SCARIOT ME |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| Sub-total |
20.279,28 |
20.279,28 |
20.279,28 |
