Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23453 |
14/10/2021 |
LUIZ MARIO BARRETO 34348433020 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 23456 |
14/10/2021 |
MARISTELA RIGHI ASSIS |
345,00 |
345,00 |
345,00 |
| 23457 |
14/10/2021 |
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
2.291,00 |
2.291,00 |
2.291,00 |
| 23475 |
14/10/2021 |
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL DE FREDERICO WESTP |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 23479 |
14/10/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
734,49 |
734,49 |
734,49 |
| 23484 |
14/10/2021 |
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL DE FREDERICO WESTP |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 23497 |
14/10/2021 |
CLENIO MILANI ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 23501 |
14/10/2021 |
PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
599,73 |
599,73 |
599,73 |
| 23507 |
14/10/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
1.209,00 |
1.209,00 |
1.209,00 |
| 23509 |
14/10/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
1.491,10 |
1.491,10 |
1.491,10 |
| 23510 |
14/10/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
5.940,22 |
5.940,22 |
5.940,22 |
| 23512 |
14/10/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
13.089,44 |
13.089,44 |
13.089,44 |
| 23513 |
15/10/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.696,98 |
1.696,98 |
1.696,98 |
| 23519 |
15/10/2021 |
WILLIAM ATILIO DAL CANTON 03481976089 |
1.927,00 |
1.927,00 |
1.927,00 |
| 23520 |
15/10/2021 |
UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
| 23535 |
15/10/2021 |
ANDRE FORTE 95624759053 |
1.786,00 |
1.786,00 |
1.786,00 |
| 23536 |
15/10/2021 |
ANDRE FORTE 95624759053 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 23550 |
18/10/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
49,29 |
49,29 |
49,29 |
| 23551 |
18/10/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.661,53 |
1.661,53 |
1.661,53 |
| 23555 |
18/10/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
345,00 |
345,00 |
345,00 |
| Sub-total |
34.871,78 |
34.871,78 |
34.871,78 |
