Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23164 |
11/10/2021 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
132,50 |
132,50 |
132,50 |
| 23168 |
11/10/2021 |
JOSE ALBERTO PANOSSO |
232,53 |
232,53 |
232,53 |
| 23169 |
11/10/2021 |
JOSE ALBERTO PANOSSO |
2.048,00 |
2.048,00 |
2.048,00 |
| 23172 |
11/10/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
596,41 |
596,41 |
596,41 |
| 23173 |
11/10/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
75,39 |
75,39 |
75,39 |
| 23176 |
11/10/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
64,54 |
64,54 |
64,54 |
| 23177 |
11/10/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
68,16 |
68,16 |
68,16 |
| 23178 |
11/10/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
355,86 |
355,86 |
355,86 |
| 23179 |
11/10/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
116,83 |
116,83 |
116,83 |
| 23183 |
11/10/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
372,94 |
372,94 |
372,94 |
| 23193 |
11/10/2021 |
EDSON ANTONIO BORBA |
352,00 |
352,00 |
352,00 |
| 23198 |
11/10/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
365,74 |
365,74 |
365,74 |
| 23200 |
11/10/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
68,27 |
68,27 |
68,27 |
| 23204 |
11/10/2021 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
1.646,64 |
1.646,64 |
1.646,64 |
| 23206 |
13/10/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
| 23218 |
13/10/2021 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| 23220 |
13/10/2021 |
H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
| 23222 |
13/10/2021 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
49,00 |
49,00 |
49,00 |
| 23223 |
13/10/2021 |
SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 23224 |
13/10/2021 |
EMBRATEL E.B.TELECOMUNICACOES |
89,11 |
89,11 |
89,11 |
| Sub-total |
9.332,92 |
9.332,92 |
9.332,92 |
