Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22924 |
06/10/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
| 22927 |
06/10/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
1.902,50 |
1.902,50 |
1.902,50 |
| 22929 |
06/10/2021 |
AGÊNCIA HOLY LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 22930 |
06/10/2021 |
AGÊNCIA HOLY LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 22932 |
06/10/2021 |
F L - TORNEARIA LTDA |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
| 22938 |
06/10/2021 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
93,27 |
93,27 |
93,27 |
| 22943 |
07/10/2021 |
WESTPHALEN MECANICA PESADA LTDA ME |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 22944 |
07/10/2021 |
H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI |
1.760,00 |
1.760,00 |
1.760,00 |
| 22948 |
07/10/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
2.273,23 |
2.273,23 |
2.273,23 |
| 22949 |
07/10/2021 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
1.833,75 |
1.833,75 |
1.833,75 |
| 22965 |
07/10/2021 |
ANDREATTO & ANDREATTO LTDA - EPP |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 22972 |
07/10/2021 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
462,20 |
462,20 |
462,20 |
| 22973 |
07/10/2021 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
399,90 |
399,90 |
399,90 |
| 22979 |
07/10/2021 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
399,00 |
399,00 |
399,00 |
| 22998 |
07/10/2021 |
LUARA KRASNIEVICZ DOMINSKI |
818,00 |
818,00 |
818,00 |
| 23007 |
07/10/2021 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 04070939075 |
1.060,00 |
1.060,00 |
1.060,00 |
| 23013 |
07/10/2021 |
ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA ME |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 23016 |
07/10/2021 |
ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA ME |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 23020 |
07/10/2021 |
ALESSANDRO MOLOSSI |
293,46 |
293,46 |
293,46 |
| 23022 |
07/10/2021 |
ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA ME |
619,00 |
619,00 |
619,00 |
| Sub-total |
15.409,31 |
15.409,31 |
15.409,31 |
