Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22068 |
28/09/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
146,76 |
146,76 |
146,76 |
| 22071 |
28/09/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
118,86 |
118,86 |
118,86 |
| 22096 |
28/09/2021 |
FABIO COELHO 96971096053 |
2.090,00 |
2.090,00 |
2.090,00 |
| 22099 |
28/09/2021 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
730,00 |
730,00 |
730,00 |
| 22100 |
28/09/2021 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 22101 |
28/09/2021 |
MARISTELA RIGHI ASSIS |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 22102 |
28/09/2021 |
MARISTELA RIGHI ASSIS |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 22103 |
28/09/2021 |
EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA |
577,00 |
577,00 |
577,00 |
| 22104 |
28/09/2021 |
E L TONELLO EPP |
533,50 |
533,50 |
533,50 |
| 22106 |
28/09/2021 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
2.070,00 |
2.070,00 |
2.070,00 |
| 22107 |
28/09/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
2.250,64 |
2.250,64 |
2.250,64 |
| 22109 |
28/09/2021 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
46,59 |
46,59 |
46,59 |
| 22110 |
28/09/2021 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
154,07 |
154,07 |
154,07 |
| 22111 |
28/09/2021 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
261,59 |
261,59 |
261,59 |
| 22112 |
28/09/2021 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
8,73 |
8,73 |
8,73 |
| 22115 |
28/09/2021 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
222,30 |
222,30 |
222,30 |
| 22117 |
28/09/2021 |
PATRICIA BORBA SUCOLOTTI |
768,00 |
768,00 |
768,00 |
| 22118 |
28/09/2021 |
SIDONIA VENDRUSCULO RAIMONDI |
768,00 |
768,00 |
768,00 |
| 22119 |
28/09/2021 |
ANDRE BOTTEZINI PIOVESAN |
768,00 |
768,00 |
768,00 |
| 22124 |
28/09/2021 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.939,00 |
1.939,00 |
1.939,00 |
| Sub-total |
14.158,04 |
14.158,04 |
14.158,04 |
