Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21917 |
24/09/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
429,55 |
429,55 |
429,55 |
| 21918 |
24/09/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
3.905,00 |
3.905,00 |
3.905,00 |
| 21919 |
24/09/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
4.295,49 |
4.295,49 |
4.295,49 |
| 21920 |
24/09/2021 |
ASSOC. FRED. DE RADIO. COMUNITARIA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 21921 |
24/09/2021 |
TIAGO MARTINS DA SILVA |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 21922 |
24/09/2021 |
TIAGO MARTINS DA SILVA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 21925 |
24/09/2021 |
BISELLO FERRAMENTAS LTDA ME |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
| 21926 |
24/09/2021 |
JONATHAN CARVALHO |
248,50 |
248,50 |
248,50 |
| 21937 |
24/09/2021 |
H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
| 21941 |
27/09/2021 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 21944 |
27/09/2021 |
CARLOS RODRIGO RODRIGUES SANTOS 01006247076 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 21958 |
27/09/2021 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
101,60 |
101,60 |
101,60 |
| 21972 |
27/09/2021 |
BRAZERO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, PUBL |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 21973 |
27/09/2021 |
BRAZERO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, PUBL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 21991 |
27/09/2021 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
485,71 |
485,71 |
485,71 |
| 21992 |
27/09/2021 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
537,81 |
537,81 |
537,81 |
| 21993 |
27/09/2021 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
434,78 |
434,78 |
434,78 |
| 21996 |
27/09/2021 |
DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA |
605,00 |
605,00 |
605,00 |
| 22000 |
27/09/2021 |
MAURICIO JOSE SPONCHIADO 02722353008 |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 22019 |
28/09/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
216,19 |
216,19 |
216,19 |
| Sub-total |
15.991,63 |
15.991,63 |
15.991,63 |
