Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27511 |
29/11/2021 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 27547 |
29/11/2021 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
663,67 |
663,67 |
663,67 |
| 27608 |
29/11/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
58,60 |
58,60 |
58,60 |
| 27647 |
29/11/2021 |
JONATAN FARIAS DE SOUZA 03229916093 |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 27662 |
29/11/2021 |
ANDREATTO & ANDREATTO LTDA - EPP |
237,28 |
237,28 |
237,28 |
| 27663 |
29/11/2021 |
ANDREATTO & ANDREATTO LTDA - EPP |
237,28 |
237,28 |
237,28 |
| 27668 |
29/11/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
10.600,00 |
10.600,00 |
10.600,00 |
| 27701 |
29/11/2021 |
AGÊNCIA HOLY LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 27860 |
01/12/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
272,20 |
272,20 |
272,20 |
| 27872 |
01/12/2021 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
399,00 |
399,00 |
399,00 |
| 27891 |
01/12/2021 |
FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME |
74,00 |
74,00 |
74,00 |
| 27892 |
01/12/2021 |
SEDENIR DOS SANTOS PRESTES 92207669068 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 27935 |
01/12/2021 |
BLADIMIR FRANCISCO FAVERO |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| 27954 |
01/12/2021 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 27984 |
01/12/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
43,68 |
43,68 |
43,68 |
| 28024 |
02/12/2021 |
DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA |
538,80 |
538,80 |
538,80 |
| 28027 |
02/12/2021 |
DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 28033 |
02/12/2021 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
324,00 |
324,00 |
324,00 |
| 28040 |
02/12/2021 |
ASMS ENGENHARIA LTDA - EPP |
2.680,00 |
2.680,00 |
2.680,00 |
| 28057 |
02/12/2021 |
ALESSANDRO JORGE VIEIRA ME |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| Sub-total |
21.463,51 |
21.463,51 |
21.463,51 |
