Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23 |
04/01/2021 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
26.908,10 |
26.908,10 |
26.908,10 |
| 648 |
20/01/2021 |
STR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 664 |
20/01/2021 |
RAMAO PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI |
4.380,00 |
4.380,00 |
4.380,00 |
| 665 |
20/01/2021 |
RAMAO PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 731 |
20/01/2021 |
ITR INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES RODEIO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 813 |
21/01/2021 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
| 814 |
21/01/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.898,68 |
1.898,68 |
1.898,68 |
| 815 |
21/01/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
13,84 |
13,84 |
13,84 |
| 816 |
21/01/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
828,96 |
828,96 |
828,96 |
| 817 |
21/01/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
117.488,95 |
117.488,95 |
117.488,95 |
| 835 |
21/01/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
1.503,90 |
1.503,90 |
1.503,90 |
| 836 |
21/01/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
2.351,22 |
2.351,22 |
2.351,22 |
| 967 |
25/01/2021 |
STR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
1.480,00 |
1.480,00 |
1.480,00 |
| 1031 |
25/01/2021 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
31.671,37 |
31.671,37 |
31.671,37 |
| 1825 |
29/01/2021 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 1873 |
01/02/2021 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 1992 |
02/02/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
2.205,36 |
2.205,36 |
2.205,36 |
| 1996 |
02/02/2021 |
STR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 2087 |
03/02/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
996,18 |
996,18 |
996,18 |
| 2147 |
04/02/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
2.004,32 |
2.004,32 |
2.004,32 |
| Sub-total |
205.882,88 |
205.882,88 |
205.882,88 |
