Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7126 |
08/04/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
110.854,22 |
110.854,22 |
110.854,22 |
| 7127 |
08/04/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
799,88 |
799,88 |
799,88 |
| 7128 |
08/04/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
106,16 |
106,16 |
106,16 |
| 7502 |
14/04/2021 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
26.868,25 |
26.868,25 |
26.868,25 |
| 7641 |
15/04/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
373,40 |
373,40 |
373,40 |
| 7670 |
15/04/2021 |
JOHNNY PEREIRA DE PAULA 06248767998 |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 7744 |
16/04/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
1.890,10 |
1.890,10 |
1.890,10 |
| 7841 |
19/04/2021 |
CANTARELLI & VISSOTTO ENGENHARIA LTDA |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 8022 |
20/04/2021 |
LUCINEIA FERRARI |
2.770,50 |
2.770,50 |
2.770,50 |
| 8152 |
22/04/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
2.202,44 |
2.202,44 |
2.202,44 |
| 8170 |
22/04/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
1.989,40 |
1.989,40 |
1.989,40 |
| 8197 |
22/04/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
2.375,00 |
2.375,00 |
2.375,00 |
| 8970 |
27/04/2021 |
STR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 9165 |
28/04/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.655,33 |
1.655,33 |
1.655,33 |
| 9389 |
03/05/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
408,00 |
408,00 |
408,00 |
| 9771 |
06/05/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
2.061,99 |
2.061,99 |
2.061,99 |
| 9887 |
06/05/2021 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
2.507,07 |
2.507,07 |
2.507,07 |
| 9919 |
07/05/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.881,03 |
1.881,03 |
1.881,03 |
| 9920 |
07/05/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
107.275,60 |
107.275,60 |
107.275,60 |
| 9921 |
07/05/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
642,93 |
642,93 |
642,93 |
| Sub-total |
273.361,30 |
273.361,30 |
273.361,30 |
