Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12790 |
09/06/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
723,95 |
723,95 |
723,95 |
| 12791 |
09/06/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
118.392,97 |
118.392,97 |
118.392,97 |
| 12915 |
10/06/2021 |
WILIAN DOS SANTOS DENTI 03516677090 |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 13145 |
15/06/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
2.225,70 |
2.225,70 |
2.225,70 |
| 13186 |
15/06/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
529,50 |
529,50 |
529,50 |
| 13187 |
15/06/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
121,60 |
121,60 |
121,60 |
| 13287 |
15/06/2021 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
34.416,00 |
34.416,00 |
34.416,00 |
| 13376 |
17/06/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
1.612,50 |
1.612,50 |
1.612,50 |
| 13398 |
17/06/2021 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
765,27 |
765,27 |
765,27 |
| 13463 |
18/06/2021 |
FREDY COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME |
2.355,00 |
2.355,00 |
2.355,00 |
| 13464 |
18/06/2021 |
FREDY COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME |
2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
| 13548 |
21/06/2021 |
NILIA FABRIS & CIA LTDA ME |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 13733 |
22/06/2021 |
STR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
2.188,64 |
2.188,64 |
2.188,64 |
| 14259 |
24/06/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.892,52 |
1.892,52 |
1.892,52 |
| 14276 |
24/06/2021 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
256,45 |
256,45 |
256,45 |
| 14318 |
24/06/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
2.189,00 |
2.189,00 |
2.189,00 |
| 14320 |
24/06/2021 |
LUCINEIA FERRARI |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
| 14640 |
28/06/2021 |
WILIAN DOS SANTOS DENTI 03516677090 |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 14645 |
28/06/2021 |
CONCREVAL INDUSTRIA DE ESTRUTURAS EIRELI |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| 14779 |
30/06/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
1.868,00 |
1.868,00 |
1.868,00 |
| Sub-total |
178.387,10 |
178.387,10 |
178.387,10 |
