Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20502 |
08/09/2021 |
STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 20514 |
08/09/2021 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
1.269,94 |
1.269,94 |
1.269,94 |
| 20561 |
09/09/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
528,78 |
528,78 |
528,78 |
| 20562 |
09/09/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.491,00 |
1.491,00 |
1.491,00 |
| 20631 |
09/09/2021 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
1.021,20 |
1.021,20 |
1.021,20 |
| 20779 |
13/09/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
733,22 |
733,22 |
733,22 |
| 20780 |
13/09/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
690,27 |
690,27 |
690,27 |
| 20781 |
13/09/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
655,36 |
655,36 |
655,36 |
| 20861 |
13/09/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 20979 |
15/09/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
2.205,00 |
2.205,00 |
2.205,00 |
| 20982 |
15/09/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
170,25 |
170,25 |
170,25 |
| 21069 |
16/09/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 21071 |
16/09/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
1.014,00 |
1.014,00 |
1.014,00 |
| 21119 |
17/09/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
712,11 |
712,11 |
712,11 |
| 21120 |
17/09/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
591,05 |
591,05 |
591,05 |
| 21121 |
17/09/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
515,97 |
515,97 |
515,97 |
| 21169 |
17/09/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
13.285,10 |
13.285,10 |
13.285,10 |
| 21201 |
21/09/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.741,90 |
1.741,90 |
1.741,90 |
| 21202 |
21/09/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
882,64 |
882,64 |
882,64 |
| 21203 |
21/09/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
146.873,05 |
146.873,05 |
146.873,05 |
| Sub-total |
175.820,84 |
175.820,84 |
175.820,84 |
