Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17692 |
30/07/2021 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
38.149,41 |
38.149,41 |
38.149,41 |
| 17789 |
02/08/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.875,20 |
1.875,20 |
1.875,20 |
| 17945 |
04/08/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.887,90 |
1.887,90 |
1.887,90 |
| 17954 |
04/08/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
2.272,50 |
2.272,50 |
2.272,50 |
| 18017 |
06/08/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.858,82 |
1.858,82 |
1.858,82 |
| 18143 |
10/08/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.735,23 |
1.735,23 |
1.735,23 |
| 18170 |
10/08/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.605,13 |
1.605,13 |
1.605,13 |
| 18171 |
10/08/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
45,28 |
45,28 |
45,28 |
| 18172 |
10/08/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
660,54 |
660,54 |
660,54 |
| 18173 |
10/08/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
146.682,42 |
146.682,42 |
146.682,42 |
| 18232 |
11/08/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.926,75 |
1.926,75 |
1.926,75 |
| 18235 |
11/08/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
1.558,50 |
1.558,50 |
1.558,50 |
| 18267 |
12/08/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.912,89 |
1.912,89 |
1.912,89 |
| 18271 |
12/08/2021 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
1.420,80 |
1.420,80 |
1.420,80 |
| 18339 |
13/08/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
647,33 |
647,33 |
647,33 |
| 18340 |
13/08/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
520,96 |
520,96 |
520,96 |
| 18341 |
13/08/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
582,23 |
582,23 |
582,23 |
| 18433 |
16/08/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
422,57 |
422,57 |
422,57 |
| 18434 |
16/08/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
687,75 |
687,75 |
687,75 |
| 18435 |
16/08/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
847,35 |
847,35 |
847,35 |
| Sub-total |
207.299,56 |
207.299,56 |
207.299,56 |
