Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10197 |
11/05/2021 |
CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
10219 |
11/05/2021 |
STR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
208,00 |
208,00 |
208,00 |
10231 |
11/05/2021 |
FREDY COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME |
2.306,00 |
2.306,00 |
2.306,00 |
10232 |
11/05/2021 |
FREDY COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME |
1.877,95 |
1.877,95 |
1.877,95 |
10358 |
13/05/2021 |
WILIAN DOS SANTOS DENTI 03516677090 |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
10426 |
13/05/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
2.084,04 |
2.084,04 |
2.084,04 |
10539 |
17/05/2021 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
28.580,09 |
28.580,09 |
28.580,09 |
10766 |
19/05/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
10823 |
20/05/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
2.453,64 |
2.453,64 |
2.453,64 |
11175 |
25/05/2021 |
WILIAN DOS SANTOS DENTI 03516677090 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
11550 |
25/05/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
2.309,90 |
2.309,90 |
2.309,90 |
11721 |
26/05/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
1.795,00 |
1.795,00 |
1.795,00 |
11736 |
26/05/2021 |
FREDY COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME |
2.302,50 |
2.302,50 |
2.302,50 |
11737 |
26/05/2021 |
FREDY COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME |
2.285,50 |
2.285,50 |
2.285,50 |
12264 |
01/06/2021 |
LUCINEIA FERRARI |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
12553 |
07/06/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
1.802,50 |
1.802,50 |
1.802,50 |
12687 |
08/06/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
2.123,00 |
2.123,00 |
2.123,00 |
12745 |
08/06/2021 |
FREDY COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME |
1.901,25 |
1.901,25 |
1.901,25 |
12746 |
08/06/2021 |
FREDY COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME |
2.253,60 |
2.253,60 |
2.253,60 |
12789 |
09/06/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.690,22 |
1.690,22 |
1.690,22 |
Sub-total |
61.113,19 |
61.113,19 |
61.113,19 |