Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18467 |
16/08/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
462,11 |
462,11 |
462,11 |
| 18468 |
16/08/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
979,86 |
979,86 |
979,86 |
| 18542 |
18/08/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
2.175,00 |
2.175,00 |
2.175,00 |
| 18543 |
18/08/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 18708 |
20/08/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
654,86 |
654,86 |
654,86 |
| 18709 |
20/08/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
613,52 |
613,52 |
613,52 |
| 18710 |
20/08/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
545,00 |
545,00 |
545,00 |
| 19371 |
24/08/2021 |
WILIAN DOS SANTOS DENTI 03516677090 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 19491 |
25/08/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
1.014,00 |
1.014,00 |
1.014,00 |
| 19519 |
25/08/2021 |
STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 19636 |
26/08/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| 19639 |
26/08/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
2.539,00 |
2.539,00 |
2.539,00 |
| 20017 |
31/08/2021 |
ANTUNES COMERCIAL LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 20018 |
31/08/2021 |
R. ADAM NUNES MATERIAIS ELÉTRICOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 20019 |
31/08/2021 |
C RIFFEL COMERCIAL |
3.680,00 |
3.680,00 |
3.680,00 |
| 20078 |
31/08/2021 |
LUCINEIA FERRARI |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 20135 |
01/09/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.805,40 |
1.805,40 |
1.805,40 |
| 20160 |
01/09/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
2.030,00 |
2.030,00 |
2.030,00 |
| 20389 |
08/09/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
2.220,50 |
2.220,50 |
2.220,50 |
| 20501 |
08/09/2021 |
STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
1.880,00 |
1.880,00 |
1.880,00 |
| Sub-total |
26.809,25 |
26.809,25 |
26.809,25 |
