Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15005 |
01/07/2021 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
35.891,84 |
35.891,84 |
35.891,84 |
| 15111 |
05/07/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
2.462,67 |
2.462,67 |
2.462,67 |
| 15201 |
05/07/2021 |
LUCINEIA FERRARI |
918,00 |
918,00 |
918,00 |
| 15203 |
05/07/2021 |
LUCINEIA FERRARI |
116,00 |
116,00 |
116,00 |
| 15272 |
05/07/2021 |
DANIELLI PIOVESAN CEOLIN |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 15310 |
06/07/2021 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
1.432,26 |
1.432,26 |
1.432,26 |
| 15371 |
07/07/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 15372 |
07/07/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
3.470,00 |
3.470,00 |
3.470,00 |
| 15387 |
07/07/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
126.276,99 |
126.276,99 |
126.276,99 |
| 15388 |
07/07/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.656,77 |
1.656,77 |
1.656,77 |
| 15389 |
07/07/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
536,77 |
536,77 |
536,77 |
| 15390 |
07/07/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
236,63 |
236,63 |
236,63 |
| 15545 |
08/07/2021 |
STR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
2.450,00 |
2.450,00 |
2.450,00 |
| 15958 |
13/07/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 15960 |
13/07/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
2.066,00 |
2.066,00 |
2.066,00 |
| 16143 |
15/07/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.945,23 |
1.945,23 |
1.945,23 |
| 16500 |
22/07/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
1.909,00 |
1.909,00 |
1.909,00 |
| 16624 |
22/07/2021 |
PEREIRA E SOUZA CONSULTORIA E TOPOGRAFIA ME |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 17441 |
28/07/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
2.307,15 |
2.307,15 |
2.307,15 |
| 17563 |
30/07/2021 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
1.125,25 |
1.125,25 |
1.125,25 |
| Sub-total |
189.350,56 |
189.350,56 |
189.350,56 |
