Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21651 |
22/09/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
2.494,00 |
2.494,00 |
2.494,00 |
| 21789 |
23/09/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
813,38 |
813,38 |
813,38 |
| 21790 |
23/09/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
848,19 |
848,19 |
848,19 |
| 21998 |
27/09/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 23081 |
08/10/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
118,12 |
118,12 |
118,12 |
| 23082 |
08/10/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
854,81 |
854,81 |
854,81 |
| 23083 |
08/10/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.821,52 |
1.821,52 |
1.821,52 |
| 23084 |
08/10/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
156.190,15 |
156.190,15 |
156.190,15 |
| 23139 |
11/10/2021 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
36.010,51 |
36.010,51 |
36.010,51 |
| 23288 |
13/10/2021 |
ANTUNES COMERCIAL LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 23299 |
13/10/2021 |
ANTUNES COMERCIAL LTDA |
5.846,00 |
5.846,00 |
5.846,00 |
| 23300 |
13/10/2021 |
LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO |
7.245,00 |
7.245,00 |
7.245,00 |
| 23341 |
14/10/2021 |
R. ADAM NUNES MATERIAIS ELÉTRICOS |
11.210,30 |
11.210,30 |
11.210,30 |
| 23357 |
14/10/2021 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
39.916,13 |
39.916,13 |
39.916,13 |
| 23399 |
14/10/2021 |
MAK SOLUCOES ELETRICAS LTDA |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 24815 |
27/10/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
2.411,00 |
2.411,00 |
2.411,00 |
| 25181 |
29/10/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| 25192 |
29/10/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
2.424,00 |
2.424,00 |
2.424,00 |
| 25386 |
29/10/2021 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
44.115,95 |
44.115,95 |
44.115,95 |
| 25463 |
05/11/2021 |
STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
3.040,00 |
3.040,00 |
3.040,00 |
| Sub-total |
319.649,06 |
319.649,06 |
319.649,06 |
