Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27460 |
29/11/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 27461 |
29/11/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
| 27531 |
29/11/2021 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
1.830,82 |
1.830,82 |
1.830,82 |
| 27802 |
30/11/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
402,00 |
402,00 |
402,00 |
| 27803 |
30/11/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
804,00 |
804,00 |
804,00 |
| 27893 |
01/12/2021 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
1.863,20 |
1.863,20 |
1.863,20 |
| 28152 |
06/12/2021 |
R PINHEIRO |
607,68 |
607,68 |
607,68 |
| 28173 |
06/12/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
402,00 |
402,00 |
402,00 |
| 28220 |
07/12/2021 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
1.894,28 |
1.894,28 |
1.894,28 |
| 28226 |
07/12/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
328,00 |
328,00 |
328,00 |
| 28233 |
07/12/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
140,92 |
140,92 |
140,92 |
| 28552 |
08/12/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
3.569,00 |
3.569,00 |
3.569,00 |
| 28610 |
09/12/2021 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
1.856,40 |
1.856,40 |
1.856,40 |
| 28765 |
10/12/2021 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
47.660,53 |
47.660,53 |
47.660,53 |
| 28855 |
13/12/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.716,03 |
1.716,03 |
1.716,03 |
| 28856 |
13/12/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
156.245,57 |
156.245,57 |
156.245,57 |
| 28857 |
13/12/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.328,04 |
1.328,04 |
1.328,04 |
| 28858 |
13/12/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
364,28 |
364,28 |
364,28 |
| 29032 |
14/12/2021 |
STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
3.040,00 |
3.040,00 |
3.040,00 |
| 29079 |
14/12/2021 |
WILIAN DOS SANTOS DENTI 03516677090 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| Sub-total |
227.668,75 |
227.668,75 |
227.668,75 |
