Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6837 |
06/04/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
2.164,15 |
2.164,15 |
2.164,15 |
| 6846 |
06/04/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
21,25 |
21,25 |
21,25 |
| 6848 |
06/04/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
613,25 |
613,25 |
613,25 |
| 6849 |
06/04/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
90,25 |
90,25 |
90,25 |
| 6850 |
06/04/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
34,95 |
34,95 |
34,95 |
| 6853 |
06/04/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
53,80 |
53,80 |
53,80 |
| 6859 |
06/04/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
68,05 |
68,05 |
68,05 |
| 6865 |
06/04/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
658,14 |
658,14 |
658,14 |
| 6875 |
06/04/2021 |
GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
195,50 |
195,50 |
195,50 |
| 6879 |
06/04/2021 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 04070939075 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 6880 |
06/04/2021 |
ROQUE ERMES FRANCO |
2.330,00 |
2.330,00 |
2.330,00 |
| 6882 |
06/04/2021 |
LEONARDO JARDEL WAGNER PICOLO 03537335040 |
65,20 |
65,20 |
65,20 |
| 6883 |
06/04/2021 |
LEONARDO JARDEL WAGNER PICOLO 03537335040 |
123,96 |
123,96 |
123,96 |
| 6884 |
06/04/2021 |
ANTONIO NUNES 54448646068 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 6887 |
06/04/2021 |
LEONARDO JARDEL WAGNER PICOLO 03537335040 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
| 6888 |
06/04/2021 |
LEONARDO JARDEL WAGNER PICOLO 03537335040 |
1.201,67 |
1.201,67 |
1.201,67 |
| 6889 |
06/04/2021 |
LEONARDO JARDEL WAGNER PICOLO 03537335040 |
69,90 |
69,90 |
69,90 |
| 6891 |
06/04/2021 |
GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
100,19 |
100,19 |
100,19 |
| 6892 |
06/04/2021 |
GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 6894 |
06/04/2021 |
GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| Sub-total |
10.212,26 |
10.212,26 |
10.212,26 |
