Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7321 |
13/04/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
807,68 |
807,68 |
807,68 |
| 7322 |
13/04/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
157,66 |
157,66 |
157,66 |
| 7323 |
13/04/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
258,84 |
258,84 |
258,84 |
| 7326 |
13/04/2021 |
FRANCISCO CARLOS CERUTTI |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 7332 |
13/04/2021 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 7333 |
13/04/2021 |
ANTONIO MARCOS SPOLTI E CIA LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 7356 |
13/04/2021 |
ROQUE ERMES FRANCO |
1.245,00 |
1.245,00 |
1.245,00 |
| 7367 |
13/04/2021 |
OSVALDO DE AZEVEDO 90229843034 |
1.470,00 |
1.470,00 |
1.470,00 |
| 7397 |
13/04/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
499,00 |
499,00 |
499,00 |
| 7398 |
13/04/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
145,50 |
145,50 |
145,50 |
| 7441 |
13/04/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
76,55 |
76,55 |
76,55 |
| 7465 |
14/04/2021 |
MARCELO DOS SANTOS PRESTES 00712480056 |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 7474 |
14/04/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
673,38 |
673,38 |
673,38 |
| 7495 |
14/04/2021 |
TATIANE COSTA DOS SANTOS 03068808065 |
1.995,00 |
1.995,00 |
1.995,00 |
| 7503 |
14/04/2021 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
1.389,19 |
1.389,19 |
1.389,19 |
| 7513 |
14/04/2021 |
JAIME JOSÉ COCCO 74587900087 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 7517 |
14/04/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
605,90 |
605,90 |
605,90 |
| 7521 |
14/04/2021 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
975,00 |
975,00 |
975,00 |
| 7561 |
15/04/2021 |
GILBERTO RODRIGUES DA COSTA 02004484047 |
1.330,00 |
1.330,00 |
1.330,00 |
| 7564 |
15/04/2021 |
GILBERTO RODRIGUES DA COSTA 02004484047 |
1.330,00 |
1.330,00 |
1.330,00 |
| Sub-total |
16.178,70 |
16.178,70 |
16.178,70 |
