Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8002 |
20/04/2021 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
186,50 |
186,50 |
186,50 |
| 8003 |
20/04/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
320,67 |
320,67 |
320,67 |
| 8005 |
20/04/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
43,20 |
43,20 |
43,20 |
| 8007 |
20/04/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
904,46 |
904,46 |
904,46 |
| 8018 |
20/04/2021 |
CLEBER ADRIANO BASSO 02843638046 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 8027 |
20/04/2021 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
106,65 |
106,65 |
106,65 |
| 8030 |
20/04/2021 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
558,00 |
558,00 |
558,00 |
| 8056 |
20/04/2021 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
202,70 |
202,70 |
202,70 |
| 8057 |
20/04/2021 |
DEBORA PERALTA 01939816025 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 8062 |
20/04/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
224,63 |
224,63 |
224,63 |
| 8064 |
20/04/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 8067 |
20/04/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
15,50 |
15,50 |
15,50 |
| 8068 |
20/04/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
37,27 |
37,27 |
37,27 |
| 8134 |
20/04/2021 |
GILDO CARVALHO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA EPP |
1.897,77 |
1.897,77 |
1.897,77 |
| 8135 |
20/04/2021 |
GILDO CARVALHO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA EPP |
1.486,90 |
1.486,90 |
1.486,90 |
| 8136 |
20/04/2021 |
GILDO CARVALHO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA EPP |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 8151 |
22/04/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
3.607,73 |
3.607,73 |
3.607,73 |
| 8153 |
22/04/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
300,45 |
300,45 |
300,45 |
| 8154 |
22/04/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
1.231,16 |
1.231,16 |
1.231,16 |
| 8155 |
22/04/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
183,19 |
183,19 |
183,19 |
| Sub-total |
15.276,78 |
15.276,78 |
15.276,78 |
