Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7573 |
15/04/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
298,64 |
298,64 |
298,64 |
| 7580 |
15/04/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
50,20 |
50,20 |
50,20 |
| 7581 |
15/04/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
158,36 |
158,36 |
158,36 |
| 7585 |
15/04/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
629,71 |
629,71 |
629,71 |
| 7592 |
15/04/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
67,10 |
67,10 |
67,10 |
| 7597 |
15/04/2021 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
940,00 |
940,00 |
940,00 |
| 7599 |
15/04/2021 |
LUIZ NOGUEIRA 76678040015 |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
| 7601 |
15/04/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 7604 |
15/04/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
519,00 |
519,00 |
519,00 |
| 7605 |
15/04/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
958,40 |
958,40 |
958,40 |
| 7612 |
15/04/2021 |
VALTAIR ALMEIDA 60461055015 |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 7615 |
15/04/2021 |
CLAUDINO BONINAS 38159864000 |
1.995,00 |
1.995,00 |
1.995,00 |
| 7616 |
15/04/2021 |
SEDENIR DOS SANTOS PRESTES 92207669068 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 7622 |
15/04/2021 |
ADAO NUNES 27923029091 |
1.940,00 |
1.940,00 |
1.940,00 |
| 7632 |
15/04/2021 |
TRENNEPOHL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME |
356,60 |
356,60 |
356,60 |
| 7633 |
15/04/2021 |
VALDAIR PANOSSO ME |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 7644 |
15/04/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
221,37 |
221,37 |
221,37 |
| 7683 |
15/04/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
379,37 |
379,37 |
379,37 |
| 7703 |
15/04/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
308,17 |
308,17 |
308,17 |
| 7705 |
15/04/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
275,40 |
275,40 |
275,40 |
| Sub-total |
18.627,32 |
18.627,32 |
18.627,32 |
