Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7706 |
15/04/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.830,44 |
1.830,44 |
1.830,44 |
| 7707 |
15/04/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.019,19 |
1.019,19 |
1.019,19 |
| 7710 |
15/04/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
227,61 |
227,61 |
227,61 |
| 7719 |
15/04/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
169,54 |
169,54 |
169,54 |
| 7722 |
15/04/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
184,50 |
184,50 |
184,50 |
| 7724 |
15/04/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
154,54 |
154,54 |
154,54 |
| 7741 |
15/04/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.039,63 |
1.039,63 |
1.039,63 |
| 7743 |
16/04/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.999,46 |
1.999,46 |
1.999,46 |
| 7784 |
19/04/2021 |
GILBERTO RODRIGUES DA COSTA 02004484047 |
1.340,00 |
1.340,00 |
1.340,00 |
| 7793 |
19/04/2021 |
FABIO PODENSKI 01521529035 |
1.610,00 |
1.610,00 |
1.610,00 |
| 7794 |
19/04/2021 |
CLAUDINO BONINAS 38159864000 |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 7812 |
19/04/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
76,65 |
76,65 |
76,65 |
| 7813 |
19/04/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
97,98 |
97,98 |
97,98 |
| 7814 |
19/04/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
589,84 |
589,84 |
589,84 |
| 7815 |
19/04/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.321,16 |
1.321,16 |
1.321,16 |
| 7816 |
19/04/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
326,97 |
326,97 |
326,97 |
| 7817 |
19/04/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
488,00 |
488,00 |
488,00 |
| 7818 |
19/04/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
589,00 |
589,00 |
589,00 |
| 7819 |
19/04/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 7820 |
19/04/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
729,00 |
729,00 |
729,00 |
| Sub-total |
15.768,51 |
15.768,51 |
15.768,51 |
