Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8160 |
22/04/2021 |
GEFERSON NOGUEIRA DOS SANTOS 81413050000 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 8161 |
22/04/2021 |
BRUNO FARIAS SOARES 04657019066 |
1.735,00 |
1.735,00 |
1.735,00 |
| 8165 |
22/04/2021 |
CLAUDINO BONINAS 38159864000 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 8196 |
22/04/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
23,70 |
23,70 |
23,70 |
| 8214 |
22/04/2021 |
COLLE & COLLE LTDA |
1.783,80 |
1.783,80 |
1.783,80 |
| 8230 |
22/04/2021 |
GILDO CARVALHO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA EPP |
2.421,30 |
2.421,30 |
2.421,30 |
| 8231 |
22/04/2021 |
GILDO CARVALHO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA EPP |
1.302,17 |
1.302,17 |
1.302,17 |
| 8250 |
22/04/2021 |
VALTAIR ALMEIDA 60461055015 |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 8286 |
22/04/2021 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 8295 |
23/04/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
239,67 |
239,67 |
239,67 |
| 8298 |
23/04/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
31,29 |
31,29 |
31,29 |
| 8299 |
23/04/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
68,90 |
68,90 |
68,90 |
| 8300 |
23/04/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
| 8303 |
23/04/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
801,11 |
801,11 |
801,11 |
| 8305 |
23/04/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
176,49 |
176,49 |
176,49 |
| 8306 |
23/04/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
410,70 |
410,70 |
410,70 |
| 8314 |
23/04/2021 |
ONDINA REIS DA SILVA 60455942072 |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
| 8331 |
23/04/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 8355 |
26/04/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
423,00 |
423,00 |
423,00 |
| 8357 |
26/04/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
445,00 |
445,00 |
445,00 |
| Sub-total |
16.818,13 |
16.818,13 |
16.818,13 |
