Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7839 |
19/04/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
111,85 |
111,85 |
111,85 |
| 7853 |
19/04/2021 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 7913 |
19/04/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
50,20 |
50,20 |
50,20 |
| 7924 |
19/04/2021 |
SEDENIR DOS SANTOS PRESTES 92207669068 |
1.210,00 |
1.210,00 |
1.210,00 |
| 7925 |
20/04/2021 |
TONI C S RIQUELME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 7932 |
20/04/2021 |
FABIO PODENSKI 01521529035 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 7945 |
20/04/2021 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| 7948 |
20/04/2021 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
66,83 |
66,83 |
66,83 |
| 7949 |
20/04/2021 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
101,37 |
101,37 |
101,37 |
| 7953 |
20/04/2021 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
2.240,95 |
2.240,95 |
2.240,95 |
| 7955 |
20/04/2021 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
27,90 |
27,90 |
27,90 |
| 7956 |
20/04/2021 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
255,60 |
255,60 |
255,60 |
| 7957 |
20/04/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
730,00 |
730,00 |
730,00 |
| 7958 |
20/04/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
125,43 |
125,43 |
125,43 |
| 7959 |
20/04/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
997,92 |
997,92 |
997,92 |
| 7960 |
20/04/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
956,09 |
956,09 |
956,09 |
| 7972 |
20/04/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
668,54 |
668,54 |
668,54 |
| 7977 |
20/04/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 7979 |
20/04/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| 7992 |
20/04/2021 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
170,26 |
170,26 |
170,26 |
| Sub-total |
13.672,94 |
13.672,94 |
13.672,94 |
