Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7065 |
08/04/2021 |
ONDINA REIS DA SILVA 60455942072 |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 7072 |
08/04/2021 |
MARLENE COCCO 54454603049 |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 7080 |
08/04/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
24,72 |
24,72 |
24,72 |
| 7084 |
08/04/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
70,59 |
70,59 |
70,59 |
| 7091 |
08/04/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
64,84 |
64,84 |
64,84 |
| 7094 |
08/04/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
278,58 |
278,58 |
278,58 |
| 7109 |
08/04/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.958,28 |
1.958,28 |
1.958,28 |
| 7149 |
08/04/2021 |
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EUCAÇAO |
2.060,00 |
2.060,00 |
2.060,00 |
| 7154 |
08/04/2021 |
ANGELO MAXI OSSANI EIRELI |
655,00 |
655,00 |
655,00 |
| 7157 |
08/04/2021 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
766,00 |
766,00 |
766,00 |
| 7158 |
08/04/2021 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 7163 |
08/04/2021 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 7184 |
09/04/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
333,75 |
333,75 |
333,75 |
| 7185 |
09/04/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
279,51 |
279,51 |
279,51 |
| 7190 |
09/04/2021 |
C. PEZZINI - EIRELI |
2.970,00 |
2.970,00 |
2.970,00 |
| 7192 |
09/04/2021 |
GIOVANI FAGUNDES 02482349001 |
2.180,00 |
2.180,00 |
2.180,00 |
| 7193 |
09/04/2021 |
JEAN PAULO PINHEIRO 03395109003 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 7194 |
09/04/2021 |
SEDENIR DOS SANTOS PRESTES 92207669068 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 7198 |
09/04/2021 |
SIRLEI VALDIRES DIEHL |
455,80 |
455,80 |
455,80 |
| 7200 |
09/04/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| Sub-total |
17.317,07 |
17.317,07 |
17.317,07 |
