Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6635 |
05/04/2021 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
2.286,25 |
2.286,25 |
2.286,25 |
| 6645 |
05/04/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
1.984,22 |
1.984,22 |
1.984,22 |
| 6647 |
05/04/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 6648 |
05/04/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
289,00 |
289,00 |
289,00 |
| 6653 |
05/04/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.794,92 |
1.794,92 |
1.794,92 |
| 6655 |
05/04/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
117,47 |
117,47 |
117,47 |
| 6656 |
05/04/2021 |
INACIO DALAN 42226732004 |
786,00 |
786,00 |
786,00 |
| 6658 |
05/04/2021 |
SOCIEDADE BENEFICIENTE EVANGELICA |
1.305,00 |
1.305,00 |
1.305,00 |
| 6664 |
05/04/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 6665 |
05/04/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
31,00 |
31,00 |
31,00 |
| 6670 |
05/04/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 6672 |
05/04/2021 |
JACSON CASTELLI ME |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 6678 |
05/04/2021 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
886,43 |
886,43 |
886,43 |
| 6679 |
05/04/2021 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
886,43 |
886,43 |
886,43 |
| 6682 |
05/04/2021 |
LUIZ NOGUEIRA 76678040015 |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 6690 |
05/04/2021 |
SEBBEN REFRIGERACAO LTDA |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 6697 |
05/04/2021 |
SEBBEN REFRIGERACAO LTDA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 6708 |
05/04/2021 |
LOINI MARIA BONACINA |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
| 6712 |
05/04/2021 |
AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 6715 |
05/04/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| Sub-total |
15.470,72 |
15.470,72 |
15.470,72 |
