Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9105 |
28/04/2021 |
VALTAIR ALMEIDA 60461055015 |
1.620,00 |
1.620,00 |
1.620,00 |
| 9126 |
28/04/2021 |
ROSANA TERESA VANZIN 80374190020 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 9145 |
28/04/2021 |
DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
| 9146 |
28/04/2021 |
JAIME JOSÉ COCCO 74587900087 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 9153 |
28/04/2021 |
AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 9161 |
28/04/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
347,95 |
347,95 |
347,95 |
| 9162 |
28/04/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
315,46 |
315,46 |
315,46 |
| 9164 |
28/04/2021 |
ANTONIO NUNES 54448646068 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 9166 |
28/04/2021 |
ROSANA TERESA VANZIN 80374190020 |
498,00 |
498,00 |
498,00 |
| 9170 |
28/04/2021 |
EROCI GOMES 93145527053 |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 9185 |
29/04/2021 |
GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 9186 |
29/04/2021 |
GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 9188 |
29/04/2021 |
GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 9189 |
29/04/2021 |
GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 9191 |
29/04/2021 |
GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 9199 |
29/04/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
93,67 |
93,67 |
93,67 |
| 9211 |
29/04/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
390,14 |
390,14 |
390,14 |
| 9212 |
29/04/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
499,26 |
499,26 |
499,26 |
| 9215 |
29/04/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
112,41 |
112,41 |
112,41 |
| 9216 |
29/04/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
92,98 |
92,98 |
92,98 |
| Sub-total |
12.239,87 |
12.239,87 |
12.239,87 |
