Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9217 |
29/04/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
377,50 |
377,50 |
377,50 |
| 9233 |
29/04/2021 |
CANTARELLI & VISSOTTO ENGENHARIA LTDA |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 9244 |
29/04/2021 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 9277 |
29/04/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
808,26 |
808,26 |
808,26 |
| 9286 |
29/04/2021 |
GEFERSON NOGUEIRA DOS SANTOS 81413050000 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 9310 |
30/04/2021 |
ROQUE ERMES FRANCO |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
| 9320 |
30/04/2021 |
SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
89,90 |
89,90 |
89,90 |
| 9321 |
30/04/2021 |
SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
68,70 |
68,70 |
68,70 |
| 9341 |
30/04/2021 |
SILVIA REGINA ASSUMPÇÃO CARBONARI |
33,50 |
33,50 |
33,50 |
| 9355 |
03/05/2021 |
RUDINEI DOS SANTOS PRESTES 00150710062 ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 9365 |
03/05/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
1.194,00 |
1.194,00 |
1.194,00 |
| 9367 |
03/05/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
188,00 |
188,00 |
188,00 |
| 9368 |
03/05/2021 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
886,43 |
886,43 |
886,43 |
| 9376 |
03/05/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 9381 |
03/05/2021 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
886,43 |
886,43 |
886,43 |
| 9382 |
03/05/2021 |
GEFERSON NOGUEIRA DOS SANTOS 81413050000 |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 9392 |
03/05/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.724,50 |
1.724,50 |
1.724,50 |
| 9393 |
03/05/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.797,00 |
1.797,00 |
1.797,00 |
| 9405 |
04/05/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
941,35 |
941,35 |
941,35 |
| 9407 |
04/05/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
114,00 |
114,00 |
114,00 |
| Sub-total |
17.929,57 |
17.929,57 |
17.929,57 |
