Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
5043 |
18/03/2021 |
ROSANE MARIA LOOSE |
1.728,00 |
1.728,00 |
1.728,00 |
5045 |
18/03/2021 |
RICARDO LUIZ TONELLO |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
5054 |
18/03/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
376,91 |
376,91 |
376,91 |
5059 |
18/03/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
277,80 |
277,80 |
277,80 |
5062 |
18/03/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.311,48 |
1.311,48 |
1.311,48 |
5063 |
18/03/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
490,40 |
490,40 |
490,40 |
5064 |
18/03/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
498,14 |
498,14 |
498,14 |
5067 |
18/03/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.259,95 |
1.259,95 |
1.259,95 |
5088 |
18/03/2021 |
GIOVANI FAGUNDES 02482349001 |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
5093 |
18/03/2021 |
LINDOMAR PEREIRA 02490588044 |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
5094 |
18/03/2021 |
LINDOMAR PEREIRA 02490588044 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
5112 |
18/03/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
130,40 |
130,40 |
130,40 |
5114 |
18/03/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
5115 |
18/03/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
550,26 |
550,26 |
550,26 |
5116 |
18/03/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
979,94 |
979,94 |
979,94 |
5117 |
18/03/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
72,70 |
72,70 |
72,70 |
5118 |
18/03/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
12,80 |
12,80 |
12,80 |
5140 |
18/03/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
173,95 |
173,95 |
173,95 |
5153 |
18/03/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
5154 |
18/03/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
Sub-total |
17.260,73 |
17.260,73 |
17.260,73 |