Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5155 |
18/03/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.131,00 |
1.131,00 |
1.131,00 |
| 5172 |
18/03/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
171,22 |
171,22 |
171,22 |
| 5175 |
18/03/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
251,19 |
251,19 |
251,19 |
| 5177 |
18/03/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
169,33 |
169,33 |
169,33 |
| 5189 |
18/03/2021 |
ROQUE ERMES FRANCO |
2.180,00 |
2.180,00 |
2.180,00 |
| 5191 |
18/03/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
423,15 |
423,15 |
423,15 |
| 5219 |
19/03/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA |
1.122,89 |
1.122,89 |
1.122,89 |
| 5273 |
22/03/2021 |
JACSON CASTELLI ME |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 5274 |
22/03/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
360,20 |
360,20 |
360,20 |
| 5275 |
22/03/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
711,69 |
711,69 |
711,69 |
| 5276 |
22/03/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.816,82 |
1.816,82 |
1.816,82 |
| 5290 |
22/03/2021 |
FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 5291 |
22/03/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
226,00 |
226,00 |
226,00 |
| 5292 |
22/03/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
188,00 |
188,00 |
188,00 |
| 5293 |
22/03/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
636,00 |
636,00 |
636,00 |
| 5294 |
22/03/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
208,00 |
208,00 |
208,00 |
| 5295 |
22/03/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
119,00 |
119,00 |
119,00 |
| 5296 |
22/03/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
329,00 |
329,00 |
329,00 |
| 5302 |
22/03/2021 |
OSVALDO DE AZEVEDO 90229843034 |
1.990,00 |
1.990,00 |
1.990,00 |
| 5311 |
22/03/2021 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| Sub-total |
13.973,49 |
13.973,49 |
13.973,49 |
