Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25491 |
30/11/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
4.462,30 |
4.462,30 |
4.462,30 |
| 25513 |
30/11/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
1.456,34 |
1.456,34 |
1.456,34 |
| 25687 |
06/12/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 25688 |
06/12/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 25691 |
06/12/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 25789 |
07/12/2022 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
185,70 |
185,70 |
185,70 |
| 25793 |
07/12/2022 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
557,10 |
557,10 |
557,10 |
| 25794 |
07/12/2022 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
1.726,89 |
1.726,89 |
1.726,89 |
| 25796 |
07/12/2022 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
2.614,05 |
2.614,05 |
2.614,05 |
| 25797 |
07/12/2022 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
9.475,95 |
9.475,95 |
9.475,95 |
| 25798 |
07/12/2022 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
6.064,34 |
6.064,34 |
6.064,34 |
| 25800 |
07/12/2022 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
2.513,05 |
2.513,05 |
2.513,05 |
| 25802 |
07/12/2022 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
2.069,94 |
2.069,94 |
2.069,94 |
| 25806 |
07/12/2022 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
4.263,18 |
4.263,18 |
4.263,18 |
| 25807 |
07/12/2022 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
8.792,82 |
8.792,82 |
8.792,82 |
| 25809 |
07/12/2022 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
1.730,40 |
1.730,40 |
1.730,40 |
| 25811 |
07/12/2022 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
5.341,01 |
5.341,01 |
5.341,01 |
| 25821 |
07/12/2022 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
214,85 |
214,85 |
214,85 |
| 25824 |
07/12/2022 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
676,23 |
676,23 |
676,23 |
| 25825 |
07/12/2022 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
1.352,45 |
1.352,45 |
1.352,45 |
| Sub-total |
54.216,60 |
54.216,60 |
54.216,60 |
