Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23010 |
06/10/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 23011 |
06/10/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 23039 |
06/10/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
34,90 |
34,90 |
34,90 |
| 23097 |
10/10/2022 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
1.175,90 |
1.175,90 |
1.175,90 |
| 23129 |
11/10/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
501,83 |
501,83 |
501,83 |
| 23159 |
11/10/2022 |
D TROMBETA EPP |
11.842,10 |
11.842,10 |
11.842,10 |
| 23160 |
11/10/2022 |
MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 23161 |
11/10/2022 |
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME |
3.201,80 |
3.201,80 |
3.201,80 |
| 23197 |
13/10/2022 |
34 GÁS LTDA EPP |
2.892,94 |
2.892,94 |
2.892,94 |
| 23198 |
13/10/2022 |
34 GÁS LTDA EPP |
1.604,49 |
1.604,49 |
1.604,49 |
| 23241 |
17/10/2022 |
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME |
9.234,00 |
9.234,00 |
9.234,00 |
| 23242 |
17/10/2022 |
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME |
15.087,00 |
15.087,00 |
15.087,00 |
| 23246 |
17/10/2022 |
WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 23284 |
18/10/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 23286 |
18/10/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 23297 |
18/10/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
10.301,30 |
10.301,30 |
10.301,30 |
| 23499 |
26/10/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
303,32 |
303,32 |
303,32 |
| 24059 |
31/10/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
| 24061 |
31/10/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 24167 |
31/10/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
8.569,60 |
8.569,60 |
8.569,60 |
| Sub-total |
66.554,18 |
66.554,18 |
66.554,18 |
